第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置情况

　　第二部分 2023年单位预算安排情况说明

　　一、2023年单位收支预算总表的说明

　　二、2023年收入预算总表的说明

　　三、2023年支出预算总表的说明

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资本占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分 名称解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　三、机关运行经费

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　宁波市档案馆是市委直属事业单位，参照公务员法管理，为正局级。主要职责：（1）贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。（2）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。（3）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。（4）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。（5）开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。（6）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障数字档案资源的安全和有效利用。（7）组织开展馆际合作和业务交流，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享协作，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、单位机构设置情况

　　从预算单位构成看，宁波市档案馆单位包括办公室、管理利用处、信息技术处、征集编研等4个内设机构。

　　第二部分 2023年单位预算安排情况说明

　　一、2023年单位收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1958.91万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、2023年收入预算总表的说明

　　本单位2023年收入预算1958.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1958.91万元，占100.00%。

　　三、2023年支出预算总表的说明

　　本单位2023年支出预算1958.91万元。

　　（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）1689.17万元、社会保障和就业支出（类）149.27万元、卫生健康支出（类）35.28万元、住房保障支出（类）85.19万元。

　　（二）按支出用途分类，包括：人员支出965.65万元，日常公用支出147.80万元，项目支出845.46万元。

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

　　本单位2023年财政拨款收支预算1958.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1958.91万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1689.17万元、社会保障和就业支出（类）149.27万元、卫生健康支出（类）35.28万元、住房保障支出（类）85.19万元。

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

　　本单位2023年一般公共预算当年拨款1958.91万元，比2022年执行数2089.89万元减少130.98万元，主要原因是项目预算经费的减少及在职人员人数的减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）1689.17万元，占86.23%；社会保障和就业支出（类）149.27万元，占7.62%；卫生健康支出（类）35.28万元，占1.80%；住房保障支出（类）85.19万元，占4.35%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）843.71万元，比2022年执行数增加50.89万元，增长6.42%，主要原因是：人员预算经费的增加。

　　2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）845.46万元，比2022年执行数减少79.45万元，下降8.59%，主要原因是：项目预算经费的减少。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）32.16万元，与上年基本持平。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.07万元，比2022年执行数增加1.84万元，增长2.41%，主要原因是：养老基数的调整。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.04万元，比2022年执行数增加0.93万元，增长2.44%，主要原因是：年金基数的调整。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.17万元，比2022年执行数减少0.31万元，下降1.17%，主要原因是：医保基数的调整。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.11万元，比2022年执行数减少0.12万元，下降1.30%，主要原因是：医保基数的调整。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.34万元，比2022年执行数减少12.57万元，下降12.97%，主要原因是：公积金基数的调整。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.85万元，比2022年执行数减少0.06万元，下降6.59%，主要原因是：提租补贴基数的调整。

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　本单位2023年一般公共预算基本支出1113.45万元，其中：

　　人员经费965.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费147.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

　　本单位2023年“三公”经费预算12.82万元，比上年预算数增长34.52%。其中： 

　　（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算3.89万元，其中一般因公出国（境）费用预算3.89万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于单位人员的档案业务活动开展、学习交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2023年与上年预算数持平。

　　（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.08万元,主要用于接待国（境）外档案机构、上级及市内外有关单位来馆检查调研、学习交流等支出。2023年比上年预算数下降9.93%，减少的主要原因是公务接待费的厉行节约。

　　（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

　　（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于单位派驻车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算0万元增加3.85万元，增加的主要原因是档案馆新增派驻1辆公务车，车辆费用相应增加。

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明

　　本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算147.8万元，较2022年预算数减少6.63万元，下降4.29%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年本单位政府采购预算总额219.6万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算217.6万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本单位没有车辆。单位价值50万元及以上通用设备4台（套），本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

　　本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算845.46万元，项目7个。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集, 档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源 开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

　　9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　三、机关运行经费

　　 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。