目录

　　一、概况.........................................................................................................( )

　　（一）单位职责..............................................................................................( )

　　（二）机构设置...............................................................................................( ) 

　　二、2023年度单位决算公开表........................................................................( )

　　三、2023年度单位决算情况说明.....................................................................( ) 

　　（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

　　（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

　　（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( )

　　（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

　　（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

　　（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

　　（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

　　四、名词解释..................................................................................................( )

　　宁波市档案馆所属事业单位宁波市电子文件备份中心。主要职责：（1）接收、保管有关的电子文件资料，并按规定提供查询等服务。（2）保存管理有关档案与电子文件备份数据，以及市内外馆际之间远程档案数据的备份。（3）承担市档案馆馆藏传统载体档案的数字化加工和档案数据库的建设、管理工作。（4）承担电子文件管理软件、硬件和网络环境的维护和管理，并为市档案馆提供档案管理和电子政务建设信息化支持。(5)承担市档案馆交办的其他工作。

　　从预算单位构成看，根据三定方案，宁波市电子文件备份中心没有内设机构。

　　详见附表。

　　2023年度收入总计280.18万元，支出总计280.18万元,与2022年度相比，各减少34.14万元和34.14万元，下降10.86%和10.86%。主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　本年收入合计280.18万元；包括财政拨款收入280.18万元（其中，一般公共预算280.18万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

　　本年支出合计280.18万元，其中基本支出275.97万元，占98.50%；项目支出4.22万元，占1.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　2023年度财政拨款收入总计280.18万元，支出总计280.18万元，与2022年相比，各减少34.14万元和34.14万元，下降10.86%和10.86%。主要原因是单位在职人员人数的减少；财政拨款支出年初预算数328.82万元，完成年初预算的85.21%，主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出280.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.14万元，下降10.86%。主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出280.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出205.38万元，占73.30%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出21.20万元,占7.57%；卫生健康（类）支出7.91万元,占2.82%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出45.69万元,占16.31%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.82万元，支出决算为280.18万元,完成年初预算的85.21%，主要原因是单位在职人员人数的减少。其中：

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为233.18万元，支出决算为205.38万元，完成年初预算的88.08%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.07万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的87.93%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.04万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的74.12%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的69.91%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.47万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的75.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的80.77%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出275.97万元，其中：

　　人员经费233.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费42.89万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年相比，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

　　2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.46万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算的14.38%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是“三公”经费的厉行节约。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，支出决算为0万元，占0%，主要原因是当年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，支出决算为0万元，占0%，主要原因是当年未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.21万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.10万元，增长94.03%，主要原因是接待来甬考察与学习交流来宾等批次增加而产生的支出的增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0%。主要原因是当年未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。主要原因是当年未安排公务用车购置及运行维护费。

　　公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要原因是当年未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要原因是当年未安排公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为1.46万元，支出决算为0.21万元，完成预算的14.38%。主要用于接待来甬考察与学习交流来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是规范接待标准，节约经费支出。全年使用财政拨款国内公务接待2批次，累计14人次。

　　外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

　　其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于来甬考察与学习交流来宾等支出，接待2批次，14人次。

　　本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

　　2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　截至2023年12月31日，备份中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　1.绩效评价工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，市档案馆组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及预算资金4.23万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及预算资金0万元。

　　2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

　　单位自评结果由部门统一公开。

　　3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

　　部门评价结果由部门统一公开。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

　　2.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　3.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除行政运行和档案馆以外其他用于档案事务方面的支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。