目录

　　一、概况.........................................................................................................( )

　　（一）单位职责...............................................................................................( )

　　（二）机构设置...............................................................................................( )

　　二、2023年度单位决算公开表........................................................................( )

　　三、2023年度单位决算情况说明.....................................................................( )

　　（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

　　（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

　　（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................( )

　　（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

　　（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

　　（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

　　（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

　　四、名词解释..................................................................................................( )

　　一、概况

　　（一）单位职责

　　宁波市档案馆是市委直属参照公务员法管理单位，为正局级。主要职责：（1）贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。（2）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。（3）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。（4）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。（5）开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。（6）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障数字档案资源的安全和有效利用。（7）组织开展馆际合作和业务交流，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享协作，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，宁波市档案馆内设：办公室、管理利用处、信息技术处、征集编研处。

　　二、2023年度部门（单位）决算公开表

　　详见附表。

　　三、2023年度部门（单位）决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计2017.63万元，支出总计2017.63万元,与2022年度相比，各减少72.43万元和72.43万元，下降3.47%和3.47%。主要原因是：项目预算的减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计2017.46万元；包括财政拨款收入2017.46万元（其中，一般公共预算2017.46万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计2017.46万元，其中基本支出1211.70万元，占60.06%；项目支出805.75万元，占39.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计2017.46万元，支出总计2017.46万元，与2022年相比，各减少72.44万元和72.44万元，下降3.47%和3.47%。主要原因是项目预算的减少；财政拨款支出年初预算数1958.91万元，完成年初预算的102.99%，主要原因是单位在职人员人数的增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2017.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.44万元，下降3.47%。主要原因是：项目预算的减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2017.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1673.30万元，占82.94%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出189.28万元,占9.38%；卫生健康（类）支出35.05万元,占1.74%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出24.61万元,占1.22%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出95.22万元,占4.72%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1958.91万元，支出决算为2017.46万元,完成年初预算的102.99%，主要原因是单位在职人员人数的增加。其中：

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为843.71万元，支出决算为892.15万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员人数的增加。

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为845.46万元，支出决算为781.15万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于预算数的主要原因是经费的厉行节约。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.16万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.07万元，支出决算为82.73万元，完成年初预算的105.97%，决算数大于预算数的主要原因是年度养老基数的调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.04万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于预算数的主要原因是年度职业年金基数的调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.90万元，主要原因是抚恤金的增加。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.17万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因是年度医保基数的调整。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.11万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是年度医保基数的调整。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.61万元，主要原因是项目经费年中下达支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.34万元，支出决算为91.72万元，完成年初预算的108.75%，决算数大于预算数的主要原因是年度公积金基数的调整。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员人数的增加。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，主要原因是年度在职人员职务调整引起的购房补贴增加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.70万元，其中：

　　人员经费1068.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费142.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。 

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年相比，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

　　2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.82万元，支出决算为5.23万元，完成全年预算的40.80%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是“三公”经费的厉行节约。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，支出决算为0万元，占0%，主要原因是当年未支出因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.09万元，占20.84%，与2022年度相比，增加1.09万元，主要原因是2023年度公务用车购置及运行维护费支出略有增加；公务接待费支出决算为4.15万元，占79.35%，与2022年度相比，增加2.67万元，增长181.78%，主要原因是接待来甬考察与学习交流来宾等批次增加而产生的支出的增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费用全年预算数为3.89万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于档案馆人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是当年未支出因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.09万元，完成全年预算的28.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格规范公务用车使用，节约经费支出。

　　公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要原因是当年未安排公务用车购置预算经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

　　公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.09万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的28.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格规范公务用车使用，节约经费支出。主要用于单位派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费预算数为5.08万元，支出决算为4.15万元，完成预算的81.69%。主要用于接待来甬考察与学习交流来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是规范接待标准，节约经费支出。全年使用财政拨款国内公务接待38批次，累计331人次。

　　外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

　　其他国内公务接待支出4.15万元，主要用于来甬考察与学习交流来宾等支出，接待38批次，331人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费年初预算数为147.80万元，支出决算为142.93万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因经费的厉行节约；比2022年度增加3.83万元，增长2.75%，主要原因是单位在职人员人数的增加。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额197.87万元，其中：政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出187.68万元。授予中小企业合同金额148.72万元，占政府采购支出总额的75.16%。其中，授予小微企业合同金额148.22万元，占授予中小企业合同金额的99.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，宁波市档案馆本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位派驻车辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，市档案馆组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目8个，涉及预算资金833.66万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及预算资金67万元。

　　2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

　　单位自评结果由部门统一公开。

　　3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

　　部门评价结果由部门统一公开。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

　　2.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：是反映中央和地方各级档案馆支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。